Convention du 29 novembre 2005 relative à une délégation de gestion du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » au profit de lInstitut national de la statistique et des études économiques
NOR : SANG0530607X
Entre, Marie (Etienne), directeur de ladministration générale, du personnel et du budget du ministère de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités, responsable du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », délégant, dune part,
Et, Charpin (Jean-Michel), directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE), responsable du programme « Statistiques et études économiques », délégataire, dautre part,
Il a été convenu de mettre en oeuvre une délégation de gestion dans le cadre de lexécution des lois de finances.
Préambule
La direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques (DREES) est un service du ministère de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités, ci-après dénommé « le ministère ».
La totalité de lactivité de la statistique centrale et locale sinscrit dans les actions du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » dont le responsable est le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget (DAGPB).
Les moyens en personnel de la statistique sont constitués de deux populations : des agents du ministère et des agents des corps de lINSEE, qui sont soit affectés et rémunérés sur la base de crédits inscrits au programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », soit mis à disposition par lINSEE et rémunérés sur la base de crédits inscrits au programme « statistiques et études économiques ». La DAGPB gère la rémunération des agents des corps du ministère et lINSEE gère celle de lensemble des agents des corps de lINSEE affectés au ministère.
Il a été décidé détablir une délégation de gestion relative à lutilisation de crédits budgétaires alloués au programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » portant sur les dépenses de personnel nécessaires à la rémunération des agents des corps de lINSEE affectés à la statistique du ministère.
La présente délégation sappuie sur le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de lÉtat.
Article 1er
Objet de la délégation
Le responsable du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » délégant, en accord avec la directrice de la DREES, confient à lINSEE, délégataire, la gestion des crédits de rémunération de personnels des corps de lINSEE affectés au ministère. Les dépenses relatives aux prestations daction sociale et qui sont imputables aux crédits du titre 2 ne rentrent pas dans le champ de la présente délégation.
Ces crédits sont inscrits dans une UO dénommée DAGPB SRH.
Article 2
Prestation confiée au délégataire
Par le présent document, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions précisées ci-après, la gestion des crédits de rémunération des agents des corps de lINSEE affectés à la statistique de ladministration sanitaire et sociale.
2.1. Moyens en personnels concernés par cette délégation
Lannexe jointe fixe pour lexercice concerné les moyens en personnels (plafond demplois et masse salariale) concernés par cette délégation. Cette annexe est actualisée par voie davenant à la présente convention.
2.2. Montant des crédits
Lannexe jointe à la présente convention fixe pour chaque année les crédits concernés par cette délégation.
Les aléas de gestion du personnel ayant une incidence financière, tels que le versement de capital décès seront supportés par les crédits du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».
2.3. Modalités de détermination de la masse salariale
Les prévisions relatives aux emplois et à la consommation de la masse salariale sont effectuées par lINSEE et validées en concertation avec la DAGPB et la DREES. Le suivi de gestion et de la consommation des crédits de rémunération est effectué par lINSEE, qui en rend compte périodiquement à la DAGPB.
LINSEE mettra en temps utile à la disposition de la DAGPB toute information susceptible dinfluer sur la réalisation des prévisions de façon à permettre au ministère de prendre toute décision utile pour loptimisation des ressources allouées à ses services statistiques (voir modalités au paragraphe 4-2).
Article 3
Gestion des personnels des corps de lINSEE
et règles de fonctionnement de la délégation de gestion
Les principes généraux qui prévalent aujourdhui en matière de gestion du personnel des corps de lINSEE au sein de ladministration, notamment en matière de mobilité ou de promotions, continuent dêtre appliqués dans le cadre de cette délégation. En particulier, les propositions de ladministration concernant les avancements et les promotions dagents des corps de lINSEE affectés au ministère continuent dêtre élaborées conjointement entre la DREES et lINSEE.
Linstance darbitrage est le comité de pilotage (voir infra paragraphe 4-3).
3.1. Mobilité des personnels des corps de lINSEE
et suivi du plafond demplois
Les affectations du personnel des corps de lINSEE au sein des services statistiques du ministère sinscrivent dans le périmètre du plafond demploi annuel fixé par la présente délégation. Ce plafond demploi fait lobjet dune planification et dun suivi concertés entre lINSEE, la DAGPB et la DREES.
Les mouvements de personnel des corps de lINSEE en fonctions à la DREES sont gérés conjointement entre lINSEE et la DREES suivant les principes généraux décrits dans le guide des carrières des cadres A de lINSEE. En particulier, lun de ces principes concerne la durée doccupation des deux premiers postes de cadres A qui ne devrait quexceptionnellement dépasser trois ans.
3.2. Gestion de situations particulières
Pour létablissement de cette convention, différentes catégories de personnels sont à distinguer suivant leur mode de gestion :
- lencadrement supérieur, personnes occupant des fonctions de niveau égal ou supérieur à chef de bureau, mis à disposition par lINSEE et rémunérés sur des crédits du programme « statistiques et études économiques » ;
- les agents faisant lobjet de conventions, déchanges croisés ou daccords ponctuels mis à disposition par lINSEE et rémunérés sur des crédits du programme « statistiques et études économiques » ;
- les personnels affectés dans les services statistiques du ministère et rémunérés sur la base des crédits du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».
Lencadrement supérieur et les agents faisant lobjet de conventions, déchanges croisés ou daccords ponctuels (voir annexe) ne sont pas rémunérés sur la base de crédits du ministère et se situent en dehors du périmètre du plafond dETPT de la présente convention. A lexception des agents gérés dans le cadre de la bourse des missions de lINSEE, les responsables des programmes sengagent à faire apparaître ces emplois dans les budgets des programmes où ils sont affectés en procédant aux transferts de ressources nécessaires à la prise en charge effective des agents concernés, dès 2007 pour les premiers, et dans les cinq années à venir pour les seconds. Ces emplois seront alors inclus dans le périmètre de la délégation de gestion.
En cas de départ dun agent occupant un emploi dencadrement supérieur, un avis de vacance de poste sera établi. Les nominations sur ces postes seront décidées en accord entre le responsable du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », la DREES et lINSEE (unité « gestion des carrières » et direction de la « coordination statistique et des relations internationales »).
En ce qui concerne les personnels de lINSEE rémunérés sur la base des crédits du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », ils occupent des emplois entrant dès 2006 dans le plafond demploi. Leur mobilité reste organisée dans le cadre des campagnes annuelles de mobilité de lINSEE mis en oeuvre pour les catégories concernées. Les choix des personnels affectés à ces postes sont faits en concertation entre lINSEE et la DREES.
Dans le cadre de la préparation de son budget (au printemps), la DREES transmet à lINSEE (direction de la coordination statistique et des relations internationales) ses besoins en cadres A ou B des corps de lINSEE pour lannée à venir.
En ce qui concerne les cadres A, les demandes ainsi exprimées font lobjet, au même titre que les demandes des autres services statistiques des ministères, ainsi que des directions de lINSEE dun arbitrage global par le comité de direction de lINSEE en début de campagne (octobre de lannée n puis mars de lannée n + 1), sur la base dune évaluation de la ressource disponible pour la campagne à venir.
Les dates deffet des départs et des entrées des personnels de la DREES seront arrêtées dun commun accord entre lINSEE et la DREES. Cette dernière en informera la DAGPB (voir infra § 4.2.1).
Les frais de changement de résidence éventuels des arrivants restent à la charge du délégant.
3.3. Formation
Les agents des corps de lINSEE affectés au ministère continuent daccéder aux formations continues organisées par lINSEE dans les conditions antérieures. LINSEE prend à sa charge le coût des formations, à lexception des indemnités de déplacement qui sont à la charge du ministère.
Article 4
Exécution financière de la délégation
4.1. Montant et gestion des crédits
Lensemble des éléments de rémunération des agents des corps de lINSEE est intégré dans le montant de masse salariale indiqué en annexe.
Le délégataire exerce, dans cette limite, la fonction dordonnateur des crédits. A cet effet, la DAGPB sollicitera auprès de lAIFE, via une fiche REMEDY, une habilitation pour le délégataire autorisant laccès à lUO paye correspondante.
LINSEE sengage à alerter la DAGPB de toute perspective de dépassement des crédits prévus à la présente convention de manière à pouvoir anticiper les écarts et en gérer les conséquences en concertation. Le responsable du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » veillera à ce que lUO DAGPB-SRH dispose en permanence des crédits nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention.
LINSEE devra disposer, via lapplication Accord-LOLF, de toutes les informations comptables relatives à la paie des agents des corps de lINSEE en fonction au ministère.
La création des opérations liées aux crédits de personnel (PSOP et hors PSOP) et les réservations de crédits sont réalisés par la DAGPB.
Léchéancier dajustement de la réservation des crédits est le suivant :
- au 1er janvier : 25 % des crédits ;
- fin février : 65 % des crédits ;
- en octobre : solde des crédits.
4.2. Pilotage de la masse salariale
4.2.1. Planification
Les ventilations budgétaires font lobjet dun document prévisionnel qui précise, pour chaque mois de lexercice à venir, sous forme dun tableau des emplois, les conditions dans lesquelles il est envisagé dexécuter la présente convention.
Ce tableau des emplois est établi sur proposition de lINSEE et approuvé conjointement par les parties (voir infra 4-4). Il couvre tous les éléments de rémunération qui doivent être servis au titre de la présente convention. Il précise notamment lensemble des facteurs susceptibles dinfluer sur la réalisation des effectifs, le respect des plafonds de gestion et la consommation des crédits salariaux, notamment les entrées et sorties des effectifs. Il est actualisé en tant que de besoin et au moins une fois par semestre.
Les parties veillent à éviter toute insuffisance de crédits, en anticipant, en analysant les écarts et en trouvant, pour le mois de septembre au plus tard, une solution concertée pour clore lexercice dans de bonnes conditions.
4.2.2. Suivi de lexécution des moyens
Afin dapprécier les écarts entre prévision initiale et réalisation, des tableaux de bord communs aux différents acteurs (DAGPB, INSEE, DREES) seront élaborés pour le suivi mensuel des emplois et des crédits inscrits au tableau des emploi mentionné au 4.2.1.
Des notes dexplicitation des écarts significatifs compléteront ces tableaux.
Ces tableaux de bord sont tenus par lINSEE et transmis mensuellement aux gestionnaires des autres parties. Le rôle de chacun des acteurs dans la mise à jour de ces tableaux sera défini par le comité de pilotage pour ce qui concerne lentrée des informations, la validation et la consultation.
4.3. Suivi de la délégation et le comité de pilotage
La DAGPB, la DREES et lINSEE conviennent dun dialogue de gestion régulier.
Un comité de pilotage est créé. Il est composé de représentants de chacune des directions impliquées (DAGPB, DREES, INSEE).
Son secrétariat est tenu par la DREES.
Ce comité approuve le tableau des emplois et ses éventuels ajustements.
Il propose aux responsables de programme signataires de la présente convention des avenants annuels relatifs à lannexe « moyens » de la présente délégation.
Il est saisi des difficultés dapplication et examine toute question utile non précisée par la présente délégation. Il propose toute évolution nécessaire à sa bonne exécution.
Le comité de pilotage se réunit semestriellement. Il peut, en tant que de besoin, organiser des réunions techniques ou être convoqué à la demande dune des parties.
Article 5
Durée, modification, reconduction et résiliation de la délégation
Cette délégation couvre lannée budgétaire indiquée en annexe. Toute modification de cette délégation devra faire lobjet dun avenant.
Toute reconduction pour les années ultérieures se fera par signature dun avenant à la présente délégation dont chaque destinataire recevra un exemplaire.
Cette délégation peut prendre fin de manière anticipée sur linitiative dune des parties, sous réserve dune notification écrite et motivée de la demande de résiliation. Cette résiliation devient effective sous réserve de la mise en place dune solution alternative viable, acceptée par les parties ou arbitrée. La fin de la délégation intervient alors dans un délai de trois mois. LINSEE en informe le comptable et le contrôleur général concernés.
Cette délégation sera publiée dans les Bulletins officiels des deux ministères concernés.
Un exemplaire de cette délégation est communiqué au contrôleur général et au comptable assignataire du délégant.
Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 29 novembre 2005.
Le directeur de ladministration, du personnel et du budget, E. Marie |
Le directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques, J.-M. Charpin |
La directrice de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques, M. Elbaum |
ANNEXE POUR LEXERCICE 2006
1. Moyens en personnels concernés par cette délégation
La présente délégation concerne, au titre des agents gérés par lINSEE, 64 équivalents temps plein travaillé (ETPT), répartis pour 2006 de la façon suivante :
- 1 administrateur de classe normale ;
- 5 attachés principaux de 1re classe ;
- 16 attachés principaux de 2e classe ;
- 37 attachés de classe normale ;
- 2 contractuels CMC 2 ;
- 1 contractuel CMC 3 ;
- 1 contractuel CMC 4 ;
- 2 contrôleurs principaux ;
- 1 contrôleur de 1re classe,
soit au total 66 personnes.
Le plafond dETPT a été calculé sur la base des effectifs réels par grade arrondis à lentier supérieur.
Ce plafond de 64 ETPT ne comprend pas les emplois INSEE suivants :
- les 5 emplois dadministrateur hors classe et les 7 emplois dadministrateur de classe normale exerçant à plein temps. Ces agents, assurant lencadrement supérieur de la DREES, resteront à la charge de lINSEE en 2006 ;
- 1 emploi dadministrateur de classe normale, 1 emploi de chargé de mission contractuel de niveau 1, 2 emplois dattaché de classe normale, 1 emploi de contrôleur principal et 1 dadjoint administratif principal mis à disposition et gérés par lINSEE ;
- 1 emploi de chargé de mission faisant lobjet dun échange croisé avec lINSEE.
2. Montant des crédits concernés par cette délégation
TITRE II/CHAPITRE | |
---|---|
Rémunérations principales et dépenses de personnels ouvriers | 1 862 476 Euro |
Indemnités et allocations diverses | 579 052 Euro |
Cotisations sociales. Part de lÉtat | 1 318 633 Euro |
Prestations sociales versées par lÉtat | 18 625 Euro |
Total Lolf | 3 778 786 Euro |
3. Inscription des crédits
Les crédits faisant lobjet de la délégation sont inscrits comme suit :
- titre II ;
- catégories 21, 22 et 23 du plan comptable ;
- programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » ;
- action « à reventiler » de ladministration centrale (le ministère utilise la possibilité de ne pas flécher les emplois) ;
- sous répartition : BOP/DAGPB.
Codes :
Programme : conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, code 124 ;
BOP/DAGPB : code 12403C ;
UO/DAGPB-SRH : code 00107520.